2025年张家界市人民政府国有资产监督管理委员会部门预算公开

目 录 

第一部分 部门预算说明 

1、部门基本概况 

2、部门预算单位构成 

3、部门收支总体情况 

4、一般公共预算拨款支出情况 

5、政府性基金预算拨款支出情况 

6、国有资本经营预算拨款支出情况 

7、财政专户管理资金支出情况 

8、其他重要事项的情况说明 

9、名词解释 

第二部分 部门预算公开表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表 

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

24、政府采购预算表 

25、政府购买服务支出预算表 

26、一般性支出预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2025年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）办公室（党委办公室）：负责委机关日常管理、综合协调和督查督办工作；负责文电、会务、机要、保密、档案、政务信息、政务公开、对外宣传、机关值班值守等工作；负责信访工作、平安建设工作；负责机关门户网站、信息化建设、管理、运行和网络安全工作；负责机关财务管理、资产管理和后勤服务工作；负责牵头省委市委对国资委党委的巡视、巡察联系及问题整改落实工作；牵头负责人大代表建议和政协委员提案办理；牵头负责“12345热线”有关事项的办理；联系协调委机关精神文明、爱国卫生、无偿献血、公共机构节能、城市创建和乡村振兴等工作；负责市国资委党委理论学习中心组学习工作。 

（2）党建工作科：负责委机关、监管企业及部分驻张国企党的建设工作，研究提出加强和改进企业党建工作意见和建议；负责相关企业基层党建和党员教育管理工作；承担市国资委党委落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设主体责任的具体工作；市融资担保集团公司、市自来水公司、市汽车运输公司、市公共交通发展公司党风廉政建设工作分别由市财政局、市住建局、市交通局负责；负责组织协调机关党风廉政建设，联系市纪委监委驻市财政局纪检监察组的工作；指导企业党的思想建设、统一战线、意识形态、宣传、舆情管理工作；指导监管企业党委理论学习中心组学习工作。 

（3）法制与改革发展科：研究监管企业改革发展中的有关法律问题，指导推动监管企业法治建设和法律顾问工作；承担委机关重大决策合法性审查工作；承办委机关法律事务；研究提出深化国有企业改革的措施建议及实施，承担国资国企规划制定与实施、企业功能分类与主业确定及名单管理、国有资本布局结构调整与企业重组整合相关工作；负责国有“三资”清查处置和管理改革工作；推进国有企业剥离办社会职能和解决历史遗留问题等工作；负责对监管企业重大投资和境外、省外投资风险提示、警示和监管；牵头承办监管企业公司章程审核工作；负责监督指导监管企业做好有关应急管理、安全生产等工作；负责营商环境建设、新型工业化、技术创新、企业帮扶、减轻企业负担等工作；负责归口联系指导区县国有资产监督管理工作。 

（4）国有资本经营与产权管理科：负责国有资本经营预决算工作，指导监管企业财务预决算及财务风险、债务风险管控和化解工作；负责监管企业国有产权和资本经营管理制度建设，研究提出完善国有产权管理及资本经营意见；负责监管企业国有产权登记、转让、划转、处置等工作；负责监管企业清产核资、资产损失核销工作；承担监管企业资产审计评估项目的核准和备案工作；负责监管企业重大融资、借贷担保、资本金变动及发行债券工作；负责上市公司及参股企业国有股权的监督管理；监督指导监管企业重大工程和项目建设工作；承担全市国有资产统计工作，并向市人大汇报国有资产监督管理情况；负责监管企业经济运行分析工作；协调指导监管企业招商引资和央企、省企对接合作工作。 

（5）考核监督科：制定完善监管企业负责人经营业绩、激励约束、薪酬分配和企业绩效评价制度，对监管企业负责人进行考核，对监管企业开展绩效评价；指导督促监管企业深化内部三项制度改革，研究提出国有企业收入分配制度改革指导意见，调控监管企业工资分配总体水平，拟定监管企业负责人薪酬，规范管理职工工资福利发放；指导监管企业推行经理层任期制和契约化管理工作；指导和督促监管企业内控体系建设、全面风险管理、审计等工作；组织开展监管企业重大违规经营投资责任追究工作；指导监管企业做好环境保护、污染防治工作；负责联系协调市委对监管企业的巡察工作；协调督促监管企业开展根治拖欠农民工工资工作。 

（6）人事科：负责委机关干部人事、机构编制及劳动工资管理等有关工作；负责委机关退休干部职工管理服务工作；牵头组织机关绩效考核工作；协助市委组织部做好市管企业领导人员的考察任免和管理等工作；负责监管企业非市委管理负责人、中层骨干的考察、任免、审核和管理工作；指导所监管企业董事会建设工作，负责监管企业外部董事选派和考核评价工作；负责监管企业后备人才队伍建设和企业员工实名制管理；拟订向国有控股和参股公司派出国有股产权代表的工作方案；协管市属企业董事会管理服务中心工作；指导监管企业人才工作和教育培训工作；协调监管企业的退役军人事务管理和国防动员教育工作；负责社区“三联四建”和群团工作。 

（二）机构设置 

（1）单位类型：行政单位。 

（2）机构情况：根据编委核定，我单位内设机构6个，所属事业单位1个，全部纳入本年部门预算编制范围。 

内设机构分别是办公室（党委办）、党建工作科、法制与改革发展科、国有资本经营与产权管理科、考核监督科、人事科。 

所属事业单位分别是张家界市市属国家出资企业董事监事 管理服务中心。 

（3）人员编制情况：根据编委核定，我单位人员编制数共14名。在职人员14人，退休人员7人。 

二、部门预算单位构成 

本单位无二级预算单位，因此，纳入本年部门预算编制范围的为张家界市人民政府国有资产监督管理委员会本级。 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：本年年初预算数411.91万元；其中本级一般公共预算拨款收入411.91万元（经费拨款411.91万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）；本级政府性基金预算拨款收入0万元；本级国有资本经营预算拨款收入0万元，财政专户管理的资金收入0万元；上级财政补助收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。收入较去年减少28.23万元，降低6.41%，主要是一般公共预算拨款收入减少28.23万元（经费拨款减少28.23万元）；上年结转结余0万元。 

（二）支出预算：本年年初预算数411.91万元，其中：社会保障和就业支出55.82万元，卫生健康支出31.9万元，资源勘探工业信息等支出299.86万元，住房保障支出24.33万元。支出较去年减少28.23万元，降低6.41%，主要是基本支出增加12.77万元，项目支出减少41万元。 

四、一般公共预算拨款支出 

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算411.91万元，支出较上年减少28.23万元，主要是基本支出增加12.77万元，项目支出减少41万元。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：本年年初预算数为411.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

（二）项目支出：2025年本部门无项目支出。 

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金安排的支出。 

六、国有资本经营预算拨款支出情况 

2025年本部门无国有资本经营预算拨款。 

七、财政专户管理资金支出情况 

2025年本部门无财政专户管理资金。 

八、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

2025年本部门机关运行经费122.87万元，比上年预算增加47.35万元，比上年预算上升62.7%，主要是根据实际工作需要，基本支出增加12.77万元。 

（二）“三公”经费预算 

2025年本部门“三公”经费预算数为6万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元），因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平，主要是厉行节约，规范管理，严格控制“三公”经费预算支出。 

（三）一般性支出情况 

2025年本部门会议费预算1.6万元，拟召开国企改革深化会议、持续推进国资国企监管大格局工作会议，人数200人，会议内容为继续推进、深化、巩固国企改革工作，持续推进国资国企监管大格局工作，同时推动党的创新理论，唱响国企好声音；培训费预算2.48万元，拟开展国资国企监管系统培训、国资国企安全生产教育培训，人数220人，培训内容为国资国企在线监管系统培训及财务人员相关业务培训，国资国企安全生产教育及标准化培训；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。 

（四）政府采购情况 

2025年本部门政府采购预算总额24.44万元，其中，货物类采购预算8.6万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算15.84万元。 

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 

截至2024年12月底，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

2025年拟新增配置车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，离退休干部用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。 

（六）预算绩效目标说明 

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为411.91万元，其中，基本支出411.91万元，项目支出0万元，具体绩效目标详见报表。 

九、名词解释 

1、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。 

2、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 

3、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。 

4、机关运行经费：指部门用一般公共预算拨款安排的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

5、“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。 

第二部分 2025年部门预算公开表格 

2025年部门预算公开表